中国民主建国会北京市委员会2022年度部门决算

中国民主建国会北京市委员会2022年度部门决算

　　目    录

　　第一部分 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

　　第一部分 2022年度部门决算报表

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　　第二部分 2022年度部门决算说明

　　一、部门/单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　中国民主建国会北京市委员会是中国民主建国会的省级地方组织，主要职能是参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商。主要工作包括团结带领广大会员，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，围绕首都经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，积极建言献策，努力服务社会等。中国民主建国会北京市委员会属正局级行政单位，下设办公室、研究室、组织处、宣传处、参政议政处、社会服务和联络处。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制52人（含工勤编），实有人数46人；事业编制0人，实有人数0人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计2066.87万元，比上年增加131.69万元，增长6.81%。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计2063.41万元，比上年增加128.23万元，增长6.63%，其中：财政拨款收入2063.41万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

　　图1：收入预算

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计2031.53万元，比上年1873.61增加157.92万元，增长8.43%，其中：基本支出1858.75万元，占支出合计的91.50%；项目支出172.78万元，占支出合计的8.50%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计2066.87万元，比上年增加131.69万元，增长6.81%。主要原因：新增一次性项目“民建换届经费”。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出2031.53万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1743.60万元，占本年财政拨款支出85.83%；社会保障和就业支出179.46万元，占本年财政拨款支出8.83%；卫生健康支出108.47万元，占本年财政拨款支出5.34%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算1743.60万元，比2022年度年初预算减少11.18万元，下降0.64%。主要原因：厉行节约，压缩经费开支。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算179.46万元，与2022年度年初预算持平。

　　3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算108.47，比2022年度年初预算减少5万元，下降4.41%。主要原因：医保新基数核定后的支出金额比预算金额低。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1858.75万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数1万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算1.5万元减少0.5万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。本年无此项支出。

　　2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0.5万元减少0.5万元。主要原因：厉行节约，压缩经费开支。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数1万元，与2022年度年初预算数1万元持平。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，与年初预算持平。公务用车运行维护费2022年度决算数1万元，与年初预算持平。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.5万元，公务用车保险0.3万元，公务用车其他支出0.2万元。2022年度公务用车保有量9辆，车均运行维护费0.11万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计175.45万元，比上年增加11.34万元，增加原因：满足日常办公需要。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额79.13万元，其中：政府采购货物支出2.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出76.15万元。授予中小企业合同金额79.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.13万元，占政府采购支出总额的97.47%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆9台，182.99万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　六、政府购买服务支出说明

　　2022年政府购买服务决算66.05万元。

　　七、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　第四部分  2022年度部门绩效评价情况

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