中国民主建国会北京市委员会部门2024年度部门预算信息公开

目  录

　　第一部分 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　　　第一部分  2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　中国民主建国会北京市委员会是中国民主建国会的省级地方组织，主要职能是参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商。主要工作包括团结带领广大会员，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，围绕首都经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，积极建言献策，努力服务社会等。

　　机构设置情况

　　中国民主建国会北京市委员会属正局级行政单位，下设办公室、研究室、组织处、宣传处、参政议政处、社会服务和联络处。下属单位为1家，即中国民主建国会北京市委员会（本级）。

　　（三）人员编制及实有情况

　　中国民主建国会北京市委员会行政编制49人，实有人数48人；事业编制0人，实有人数0人；离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算2130.02万元，比2023年年初预算数2077.62万元增加52.4万元，增长2.52%。主要原因是2024年新增后勤综合服务保障经费。

　　（一）本年财政拨款收入2127.18万元

　　1.一般公共预算拨款收入2127.18万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余2.84万元

　　10.上年结转结余2.84万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算2130.02万元，比2023年年初预算数2077.62万元增加52.4万元，增长2.52%。主要原因是2024年新增后勤综合服务保障经费。

　　（一）基本支出。基本支出预算1971.41万元，占总支出预算92.55%，比2023年年初预算数1928.35万元增加43.06万元，增长2.23%。

　　（二）项目支出。项目支出预算158.61万元，占总支出预算7.45%，比2023年年初预算数149.28万元增加9.33万元，增长6.25%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　（二）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　中国民主建国会北京市委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国民主建国会北京市委员会（本级）1个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算3.77万元，与2023年持平。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数0.47万元，与2023年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.3元，包括：公务用车购置费2024年预算数0元，与2023年持平。公务用车运行维护费2024年预算数3.3万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修2万元，公务用车保险1万元，其他支出0.3万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年中国民主建国会北京市委员会政府采购预算总额49.39万元，其中：政府采购货物预算14.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算34.71万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年中国民主建国会北京市委员会政府购买服务预算总额79.09万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年中国民主建国会北京市委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算159.60万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，中国民主建国会北京市委员会填报绩效目标的预算项目5个，占本部门本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算158.61万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，中国民主建国会北京市委员会共有车辆9台，共计182.99万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　第二部分  2024年度部门预算报表

　　附件：中国民主建国会北京市委员会2024年预算公开附表.xlsx